1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-152-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO ESC. RURAL QUILLIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5955-9-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 44796,3 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUDITH RAQUEL Razón Social JUDITH RAQUEL CARRILLO REHEL R.U.T. 9.793.775-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUDITH RAQUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 4 Paquete PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 6X500 mts. PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 6X500 mts. $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000 14111704 Papel higiénico 5 Paquete TOALLA DE PAPEL p/dispensador 2x250mts. TOALLA DE PAPEL p/dispensador 2x250mts. $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.950 $ 64.950 24111503 Bolsas de plástico 10 Paquete BOLSAS DE BASURA 80X110 BOLSAS DE BASURA 80X110 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 20 Unidad CERA CREMA BRILLINA ROJA CERA CREMA BRILLINA ROJA $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800 47131801 Limpiadores de suelos 6 Unidad VIRUTILLA PISO MEDIANA VIRUTILLA PISO MEDIANA $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740 47131618 Mopas húmedas 3 Unidad TRAPERO PISO CON OJAL TRAPERO PISO CON OJAL $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950 12161902 Detergentes surfactantes 7 Unidad CLORO GEL CLORO GEL $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250 47131615 Escobillones 2 Unidad ESCOBILLONES ESCOBILLONES $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180 47131805 Limpiadores de uso general 12 Unidad JABON LIQUIDO (RECARGA) 750 ml. JABON LIQUIDO (RECARGA) 750 ml. $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 47131502 Paños de limpieza 5 Unidad PAÑOS ASEO AMARILLO PAÑOS ASEO AMARILLO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500

Total Neto	$ 235.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.796
TOTAL OC	$ 280.566