1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-1524-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MOCHILAS, ESC. RURAL CALCURRUPE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 77648,06 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN Razón Social Comercial Icom Informatica Spa R.U.T. 76.624.094-1 Sucursal IVAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 8 Unidad MOCHILAS MUJERES SAXOLINE XTREM MOCHILAS MUJERES SAXOLINE XTREM $ 13.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.616 $ 105.616 53121603 Mochilas 14 Unidad MOCHILAS HOMBRES SAXOLINE XTREM MOCHILAS HOMBRES SAXOLINE XTREM $ 21.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.058 $ 303.058

Total Neto	$ 408.674
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.648
TOTAL OC	$ 486.322