1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-1603-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra GALLETAS Y JUGOS ACTIVIDADES DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5955-5-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 141422,24628 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor URZUA SCHWALM Y CIA LIMITADA - Casa Matriz Razón Social URZUA SCHWALM Y CIA LIMITADA R.U.T. 79.710.900-2 Sucursal URZUA SCHWALM Y CIA LIMITADA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181903 Galletas simples saladas 1181 Paquete galletas digestive light galletas digestive light $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.418 $ 446.597 50202304 Jugos y néctar envasados 1181 Unidad jugos 200 ml. light jugos 200 ml. light $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.612 $ 297.731

Total Neto	$ 744.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.422
TOTAL OC	$ 885.750