1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-1607-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES EDUC. ESC. PITRIUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 33896,57 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN AMADO Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ICOM INFORMATICA SPA R.U.T. 77.113.602-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IVAN AMADO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 2 Unidad set de pintura de género 12 colores artel 60 ml. set de pintura de género 12 colores artel 60 ml. $ 32.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.378 $ 65.378 24111502 Bolsas de papel 5 Paquete bolsas de algodón crea 30x35 (10 unid.) bolsas de algodón crea 30x35 (10 unid.) $ 22.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.025 $ 113.025

Total Neto	$ 178.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.897
TOTAL OC	$ 212.300