1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-1657-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION TECHO LICEO ANTONIO VARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-26-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 62890 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alvaro Mauricio Razón Social ALVARO MAURICIO RUDOLPH RIQUELME R.U.T. 17.200.765-1 Sucursal Alvaro Mauricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Reparación de filtraciones sala pre básica LAV (limpieza retiro de residuos y revisión de canaleta, cambio de vulcanita, pintura cielo, pasta y yeso) se adjunta presupuesto. Reparación de filtraciones sala pre básica LAV (limpieza retiro de residuos y revisión de canaleta, cambio de vulcanita, pintura cielo, pasta y yeso) se adjunta presupuesto. $ 331.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.000 $ 331.000

Total Neto	$ 331.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.890
TOTAL OC	$ 393.890