1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-1680-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE NEUMATICOS Y CAMBIO DE VALVULA BUS R Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 3040 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR EDUARDO Razón Social VICTOR EDUARDO MONSALVEZ MOLINA R.U.T. 7.460.716-0 Sucursal VICTOR EDUARDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad reparación de 2 neumáticos, cambio de válvula Bus GZ.HV-25, según orden manual N°10463 y 10467 reparación de 2 neumáticos, cambio de válvula Bus GZ.HV-25, según orden manual N°10463 y 10467 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 16.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.040
TOTAL OC	$ 19.040