1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-1722-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE ASEO ESC. PITRIUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 22273,035 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karina Andrea Razón Social KARINA ROMO R.U.T. 16.029.969-k Sucursal Karina Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 5 Unidad paños multiuso paños multiuso $ 1.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.830 $ 8.832 42132202 Dediles 7 Unidad guantes aseo (3 talla M, 4 talla L) guantes aseo (3 talla M, 4 talla L) $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.531 $ 13.531 14111525 Papel multiuso 16 Unidad toalla papel industrial 250 mm toalla papel industrial 250 mm $ 5.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.864 $ 94.864

Total Neto	$ 117.226
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.273
TOTAL OC	$ 139.499