1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-193-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA TOALLA DE PAPEL Y GAS BUTANO PARA TALLER DE ALIMENTACION SALUDABLE ESCUELA RURAL QUILLIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 1210,3 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Alejandra Razón Social MARÍA ALEJANDRA ANGULO AGUILAR R.U.T. 10.776.412-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Alejandra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 1 Unidad GAS BUTANO 227 G. GAS BUTANO 227 G. $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.890 14111703 Toallas de papel 2 Unidad ROLLOS TOALLA DE PAPEL 26 MTS ROLLOS TOALLA DE PAPEL 26 MTS $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480

Total Neto	$ 6.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.210
TOTAL OC	$ 7.580

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.776.412-7 Ver adjunto