1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-201-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES ESCUELA RIÑINAHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 16898,79 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111010 Nilón 25 Metro Lineal polietileno negro polietileno negro $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.825 $ 29.832 39101701 Tubos fluorescentes 50 Unidad tubos fluorescentes luz día westinghouse 36 W c/u tubos fluorescentes luz día westinghouse 36 W c/u $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.100 $ 31.092 39101601 ampolletas halógenas 20 Unidad ampolletas ahorro energía espiral ulix 08 W c/u ampolletas ahorro energía espiral ulix 08 W c/u $ 1.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.020 $ 28.017

Total Neto	$ 88.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.899
TOTAL OC	$ 105.840