1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-286-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES LICEO ANTONIO VARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITUR Razón Social SERVICIOS TURISTICOS SPA R.U.T. 77.807.565-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVITUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 9 Unidad COLACIONES (SANDWICH AVE-PALTA/ SANDWICH JAMÓN-QUESO/ AGUA MINERAL/ PLÁTANOS / JUGOS INDIVIDUAL). ENTREGA EL DÍA 29 DE MAYO DE 2026 A LAS 07:00 HRS. AM. COLACIONES (SANDWICH AVE-PALTA/ SANDWICH JAMÓN-QUESO/ AGUA MINERAL/ PLÁTANOS / JUGOS INDIVIDUAL). ENTREGA EL DÍA 29 DE MAYO DE 2026 A LAS 07:00 HRS. AM. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100