1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-29-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMARINES MUJERES LICEO ANTONIO VARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 14853,63 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco javier Razón Social Sociedad Francisco javier Rodríguez Muñoz y compañ R.U.T. 76.458.778-2 Sucursal Francisco javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Mantención camarines mujeres Gimnasio (mantención gasfitería, mantención muros) Mantención camarines mujeres Gimnasio (mantención gasfitería, mantención muros) $ 78.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.177 $ 78.177

Total Neto	$ 78.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.854
TOTAL OC	$ 93.031