1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-313-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO, J.I Y S.C. LOS BROTECIT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5955-9-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 102030 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUDITH RAQUEL Razón Social JUDITH RAQUEL CARRILLO REHEL R.U.T. 9.793.775-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUDITH RAQUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 40 Unidad LYSOFORM BEBÉ LYSOFORM BEBÉ $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000 12131706 Cerillas 10 Caja FOSFOROS GRANDES X CAJA FOSFOROS GRANDES X CAJA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 42131604 Gorras con cordones para personal sanitario 300 Unidad COFIAS x unid. COFIAS x unid. $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 30 Unidad CERA LIQUIDA INCOLORA 900 cc. CERA LIQUIDA INCOLORA 900 cc. $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500 42131609 Cubre zapatos para el personal sanitario 300 Par CUBRE CALZADOS x pares CUBRE CALZADOS x pares $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500 24111503 Bolsas de plástico 30 Paquete BOLSA DE BASURA 80x110x10unid. BOLSA DE BASURA 80x110x10unid. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 24111503 Bolsas de plástico 30 Paquete BOLSA DE BASURA 50x70x10unid. BOLSA DE BASURA 50x70x10unid. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 47131710 Dispensadores de papel higiénico 1 Unidad DISPENSADOR TOALLA DE PAPEL DISPENSADOR TOALLA DE PAPEL $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad CIF CREMA CIF CREMA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 14111703 Toallas de papel 50 Unidad TOALLA NOVA GRANDE (MEGAROLLO) TOALLA NOVA GRANDE (MEGAROLLO) $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500 14111703 Toallas de papel 10 Rollo TOALLA DE PAPEL C/DISPENSADOR 250X2 rollos TOALLA DE PAPEL C/DISPENSADOR 250X2 rollos $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 537.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.030
TOTAL OC	$ 639.030