1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-469-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Mantención Impresora Liceo Antonio Varas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206004 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle puerto varas 102 Comuna Lago Ranco Impuesto 10450 Dirección de Envío de la Factura calle puerto varas 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GONITEC SPA Razón Social SERVICIO TÉCNICO Y COMERCIALIZADORA GONITEC SPA R.U.T. 77.714.477-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GONITEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad Servicio de reparación y mantención de impresora EPSON workforce pro WF6590 Servicio de reparación y mantención de impresora EPSON workforce pro WF6590 $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 55.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.450
TOTAL OC	$ 65.450