Orden de Compra. Nº630424-541-SE21 "MATERIALES PREVENCION COVID ESTAB. EDUC. "
Recuerde que el responsable del pago es I Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-541-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PREVENCION COVID ESTAB. EDUC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna Lago Ranco
Impuesto 266155,8
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGEVAL SPA
Razón Social AGEVAL SPA
R.U.T. 76.341.068-4
Sucursal AGEVAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos30Unidadbasureros plásticos 3 lts. tapa vaiven basureros plásticos 3 lts. tapa vaiven $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700
41112213
Termómetros de mano15Unidadtermómetros digitales manuales termómetros digitales manuales $ 39.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.640 $ 599.640
47131711
Dispensador de productos limpiadores25Unidaddispensadores de alcohol gel dispensadores de alcohol gel $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.500 $ 372.500
47131711
Dispensador de productos limpiadores4Unidaddispensadores de toalla de papel tipo jumbo dispensadores de toalla de papel tipo jumbo $ 39.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.980 $ 159.980
47131711
Dispensador de productos limpiadores10Unidaddispensador de jabón líquido dispensador de jabón líquido $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.000 $ 149.000
Total Neto $ 1.400.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 266.156
TOTAL OC $ 1.666.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.