1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-560-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-05-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO LA JUNTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 2774,9576 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patricio Razón Social patricio labbe soto R.U.T. 13.402.173-k Sucursal patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 2 Rollo papel higiénico industrial papel higiénico industrial $ 7.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.606 $ 14.605

Total Neto	$ 14.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.775
TOTAL OC	$ 17.380