1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-619-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO, ESCUELA RURAL ILIHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 19309,89 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA Razón Social CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA R.U.T. 6.169.741-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 6 Unidad CIF CIF $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.582 $ 9.582 12161902 Detergentes surfactantes 6 Unidad LIMPIA PISO AROMA LIMPIA PISO AROMA $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550 47131830 Productos de limpieza de muebles 3 Unidad LUSTRA MUEBLES VIRGINIA 250 CC LUSTRA MUEBLES VIRGINIA 250 CC $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.539 42132205 Guantes quirúrgicos 1 Unidad CAJA GUANTES MUNCARE L CAJA GUANTES MUNCARE L $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345 47121701 Bolsas de basura 20 Unidad PAQUETE BOLSA BASURA 70 X 90 PAQUETE BOLSA BASURA 70 X 90 $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300 47131829 Productos de limpieza del baño 5 Unidad PASTILLA DE ESTANQUE PASTILLA DE ESTANQUE $ 2.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.870 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Unidad CERA BLEM INCOLORA CERA BLEM INCOLORA $ 3.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.100 $ 31.100 42132205 Guantes quirúrgicos 1 Unidad CAJA GUANTES MUNCARE M CAJA GUANTES MUNCARE M $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345

Total Neto	$ 101.631
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.310
TOTAL OC	$ 120.941