1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-799-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO ESC. RURAL PITREÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 28424,57 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA Razón Social CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA R.U.T. 6.169.741-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad LIMPIAVIDRIOS SPRAY LIMPIAVIDRIOS SPRAY $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.858 14111704 Papel higiénico 3 Paquete PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL $ 2.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.829 $ 8.829 14111703 Toallas de papel 10 Paquete TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.220 $ 46.220 14111703 Toallas de papel 10 Paquete BOLSA DE BASURA 110X120X5 BOLSA DE BASURA 110X120X5 $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.220 $ 46.220 47131803 Desinfectantes domésticos 6 Unidad CLORO GEL CLORO GEL $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.054 $ 6.054 24111503 Bolsas de plástico 10 Paquete BOLSA DE BASURA 50X70X10 BOLSA DE BASURA 50X70X10 $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.410 $ 8.410 47131803 Desinfectantes domésticos 6 Unidad POETT LIMPIAPISOS 900 ml. POETT LIMPIAPISOS 900 ml. $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.070 12131706 Cerillas 1 Paquete FOSFOROS x pqte. FOSFOROS x pqte. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 26111702 Pilas alcalinas 3 Paquete PILAS duracell x pqte 10 unid. PILAS duracell x pqte 10 unid. $ 7.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.681 $ 21.681

Total Neto	$ 149.603
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.425
TOTAL OC	$ 178.028