1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-922-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE ORUGA PARA SILLAS DE RUEDAS, C.E.I Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 142500 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marco antonio Razón Social 17068584-9 R.U.T. 17.068.584-9 Sucursal marco antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad REPARACIÓN DE ORUGA, cambio de dos baterías correspondientes, reparación de tarjeta electrónica, reparación de fuga de corriente, mantenimiento completo engrase y limpieza y 6 meses garantía REPARACIÓN DE ORUGA, cambio de dos baterías correspondientes, reparación de tarjeta electrónica, reparación de fuga de corriente, mantenimiento completo engrase y limpieza y 6 meses garantía $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.500
TOTAL OC	$ 892.500