1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-992-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA. L.B.C.E.I. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 38885,4 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iris Razón Social IRIS DIONET PÉREZ MANCILLA R.U.T. 9.329.111-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Iris Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122109 Sujetadores de velcro 25 Unidad METROS DE VELCRO CON ADHESIVO BLANCO O NEGRO METROS DE VELCRO CON ADHESIVO BLANCO O NEGRO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500 14111525 Papel multiuso 4 Unidad RESMA TERMOLAMINAR OFICIO 100 UND 125 MIC RESMA TERMOLAMINAR OFICIO 100 UND 125 MIC $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.960 $ 59.960 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 10 Unidad PEGAMENTO EN BARRA 40 GR HENKEL PEGAMENTO EN BARRA 40 GR HENKEL $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 60121535 Goma de borrar 2 Caja GOMA FACTIS CAJA S20 GOMA FACTIS CAJA S20 $ 9.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.920 $ 19.920 60121518 Lápices de grafito 3 Unidad CAJA LAPIZ GRAFITO 12 UNIDADES COLON CAJA LAPIZ GRAFITO 12 UNIDADES COLON $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA CANON 16 BLACK TINTA CANON 16 BLACK $ 35.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.980 $ 71.980

Total Neto	$ 204.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.885
TOTAL OC	$ 243.545