1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630760-22-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Actualización datos colegios Programa ingüinos Sin Frontera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gerencia de Competitividad Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 - Santiago Centro -Región Metropolitana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda 921 - Santiago Centro -Región Metropolitana Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921 - Santiago Centro -Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enter Staff Razón Social SERVICIOS ENTER STAFF LIMITADA R.U.T. 76.564.320-1 Sucursal Enter Staff Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111505 2239-25-LP10 Analisis de productividad de recursos humanos 46   (742216) ESTUDIOS - DE DOTACION DE PERSONAL DETERMINACION DE LAS CARGAS DE TRABAJO VALOR POR HORA 742356 (742216) ESTUDIOS - DE DOTACION DE PERSONAL DETERMINACION DE LAS CARGAS DE TRABAJO VALOR POR HORA; Código: ;Región : RM UF 2,60 UF 0,00 UF 0,00 UF 119,6000 UF 119,6000

Total Neto	UF 119,6000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 119,6000

Justificación de exención de impuesto