1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 631125-1-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales Instalaciones Sanitarias Mantenimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-36-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA MARCELA PAZ Razón Social ESCUELA MARCELA PAZ R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA MARCELA PAZ R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Arica N° 1413 Comuna Victoria Impuesto 2366,09426890756 Dirección de Envío de la Factura Arica N° 1413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121202 Canalización eléctrica 4 Unidad no definida CANAL 20 X 10 X 2 DRL CANAL 20 X 10 X 2 DRL $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.548 $ 1.546 31231313 Tubería de plástico 3 Tambor TUBO SANITARIO GRIS 50 MM CLASE 4 TUBO SANITARIO GRIS 50 MM CLASE 4 $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.587 $ 1.588 31231308 Tubería de bronce 1 Unidad LLAVE BOLA JARDIN 1/2'' DURA/PLUMBER/TAUM LLAVE BOLA JARDIN 1/2'' DURA/PLUMBER/TAUM $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765 23171509 Soldadura 1 Rollo SOLDADURA ESTAÑO X ROLLO 50% SOLDADURA ESTAÑO X ROLLO 50% $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.555 $ 7.555

Total Neto	$ 12.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.366
TOTAL OC	$ 14.819