1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 631125-40-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Art. de Ferretería Col. Marcela Paz, Mantenimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Error en Digitación Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-59-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA MARCELA PAZ Razón Social ESCUELA MARCELA PAZ R.U.T. 60.903.425-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA MARCELA PAZ R.U.T. 60.903.425-4 Dirección de Facturación Arica N° 1413 Comuna Victoria Impuesto 7409,05 Dirección de Envío de la Factura Arica N° 1413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 25 Unidad   TUBO FL 36W PHILIPS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400 39101605 ampolletas fluorescentes 25 Unidad   PARTIDOR PHILIPS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad   CABLE PLUG 3,5ST A 2RCA 1,5MT $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad   INT. AUT. TRIF. LEGRAND 40A 6KA $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad   INT. AUT. MONOF. LEGRAND 20A 6KA $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513

Total Neto	$ 38.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.409
TOTAL OC	$ 46.404