1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 631125-42-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales Reparación Inmueble Mantenimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-36-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA MARCELA PAZ Razón Social ESCUELA MARCELA PAZ R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA MARCELA PAZ R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Arica N° 1413 Comuna Victoria Impuesto 127981,764705882 Dirección de Envío de la Factura Arica N° 1413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida 03790 WD-40 226 GRS 03790 WD-40 226 GRS $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.857 $ 3.857 47131605 Cepillos de limpieza 2 Unidad no definida ESCOBILLA HELA 1-A/0 ACER.OND RECT. ESCOBILLA HELA 1-A/0 ACER.OND RECT. $ 3.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.462 $ 7.462 31211505 Pinturas aceitosas 10 Tineta PIEZA Y FACHADA BASE BLANCA TINETA PIEZA Y FACHADA BASE BLANCA TINETA $ 66.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 662.270 $ 662.269

Total Neto	$ 673.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.982
TOTAL OC	$ 801.570