1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 632-211-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE ARTEFACTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU V REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.005-3 Dirección de Unidad de Compra Prat 856, Piso 2, Edificio Rapa-Nui 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 346487 del sistema GLOBAL 3000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.005-3 Dirección de Facturación Prat 856, Piso 2, Edificio Rapa-Nui Comuna Valparaíso Impuesto 88774,5555555555 Dirección de Envío de la Factura Prat 856, Piso 2, Edificio Rapa-Nui 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Marcelo Razón Social JUAN MARCELO ARANCIBIA TORO R.U.T. 8.283.275-0 Sucursal Juan Marcelo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida SEGÚN LO DETALLADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ID: 632-174-CT19 $ 798.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.971 $ 798.971

Total Neto	$ 798.971
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 88.775
TOTAL OC	$ 887.746