1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 632-69-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ROLLO PAPEL PLOTTER PARA DEPENDENCIAS SEREMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU V REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.005-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00432 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.005-3 Dirección de Facturación Prat 856, Piso 2, Edificio Rapa-Nui Comuna Valparaíso Impuesto 23587,74 Dirección de Envío de la Factura Prat 856, Piso 2, Edificio Rapa-Nui 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA R.U.T. 76.378.394-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 11 Unidad COMPRA ÁGIL PARA LA ADQUISICIÓN DE ROLLO DE PAPEL BOND PARA PLOTTER INKJET CON MEDIDAS 36" (0.914*50MTS) DEPENDENCIAS SEREMI SEGÚN COTIZACIÓN ENVIADA A LA SOLICITUD ID: 632-81-COT25 $ 11.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.146 $ 124.146

Total Neto	$ 124.146
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.588
TOTAL OC	$ 147.734