1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-1013-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SAE 656/2022 Vestuario para personal Gerencia de Conservación DESDE 633-49-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-49-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 801. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3641 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Paseo Bulnes N°259, Oficina 304 - Control Bienes Comuna Santiago Impuesto 4997000 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N°259, Oficina 304 - Control Bienes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Primetex Spa Razón Social COMERCIAL PRIMETEX SPA R.U.T. 76.593.699-3 Sucursal Primetex Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 500 Unidad Parka impermeable Ficha técnica referencial adjunta. Muestra Física presentada $ 52.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.300.000 $ 26.300.000

Total Neto	$ 26.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.997.000
TOTAL OC	$ 31.297.000