1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-1015-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Saga N°1151 SERVICIO DE COFFE BREACK Y EQUIPOS DE APOYO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-73-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Centro Impuesto 87191,57 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pucon Green Park SpA Razón Social PUCON GREEN PARK SPA R.U.T. 76.329.090-5 Sucursal Pucon Green Park SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 96 Unidad SERVICIO DE COFFE BREACK 2 DIARIOS POR PERSONAS AM Y PM.-   $ 2.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.432 $ 282.432 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad ARRIENDO SALA, COFFE BREACK, EQUIPOS DE APOYO (Data y Telón) PARA 27 PERSONAS LOS DIAS 31 AGOSTO 2011 Y 1 DE SEPTIEMBRE 2011, UBICACION COMUNA DE VILLARRICA IX REGION.-   $ 176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.471 $ 176.471

Total Neto	$ 458.903
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.192
TOTAL OC	$ 546.095