1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-1164-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Adq. Sacos de dormir para Brigadas CONAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-83-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Centro Impuesto 10774468,32 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial new leader ltd Razón Social COMERCIAL NEW LEADER S.A R.U.T. 81.238.500-3 Sucursal comercial new leader ltd Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sacos de dormir 1603 Unidad Sacos de Dormir para el personal de brigadas de incendios forestales de CONAF, según especificaciones incluidas en bases técnicas de licitación ID: 633-83-LP10 SACOS DE DORMIR Tela Exterior: poliéster con raquelado de PU con un peso promedio por mt2 de 110 grs. Tela Interior: Moletón 100% algodón con un peso de 150 grs por mt2 Relleno: fibra de poliéster hueca con 300 grs. por mt2 Bolsa de envase separada. $ 35.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.707.728 $ 56.707.728

Total Neto	$ 56.707.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.774.468
TOTAL OC	$ 67.482.196