1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-1185-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2017 Nombre de la Orden de Compra SAE N°698 - GASTOS ADICIONALES SEGÚN CONTRATO MES DE ABRIL -17 / GEPRIF - LOGÍSTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-49-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Centro Impuesto 13,7509242393 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TransportesJotaQu Razón Social JORGE MANUEL QUIROZ ARREY R.U.T. 5.219.170-k Sucursal TransportesJotaQu Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad no definida GASTOS ABRIL-17 SEGÚN CONTRATO PROVENIENTE DE LA LICITACIÓN 633-49-LP14 GASTOS ABRIL-17 SEGÚN CONTRATO PROVENIENTE DE LA LICITACIÓN 633-49-LP14 UF 72,37 UF 0,00 UF 0,00 UF 72,3733 UF 72,3733

Total Neto	UF 72,3733
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 13,7509
TOTAL OC	UF 86,1242