1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-1194-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2013 Nombre de la Orden de Compra RESOL. 182 POR ASESORIA TECNICA PARA FORMALIZAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de consultorias, considerando especiales facultades del proveedor 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Centro Impuesto 6734621,82 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Corporación de Certificación de Leña y Productos F Razón Social CORPORACION DE CERTIFICACION DE LENA Y PRODUCTOS F R.U.T. 65.933.860-2 Sucursal Corporación de Certificación de Leña y Productos F Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101506 Asesorías en diseño organizacional 1 Unidad RESOL. 182 CERTIFICCION DE LA LEÑA ETAPAII $ 35.445.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.445.378 $ 35.445.378

Total Neto	$ 35.445.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.734.622
TOTAL OC	$ 42.180.000