1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-1214-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SAE N°726 - Coffe Break - Normas y Procedimientos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 801. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2554 Usuario SIGFE Fernando Arsenio Serrano Troncoso Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Impuesto 62381 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Borde Lago Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA MARAGANO-MERCHANT Y R.U.T. 77.200.550-4 Sucursal Hotel Borde Lago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 180   (1114629 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1134629 (1114629) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.000 $ 342.000

Total Neto	$ 342.000
Descuento	$ 13.680
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.381
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 390.701