Orden de Compra. Nº
633-1345-SE23
"
SAE N° 793 - SERVICIO DE AVIÓN CISTERNA LARGE AIR TANKER, MODELO EC-130Q, MATRÍCULA N131CG, PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, BASE DE OPERACIÓN AERÓDROMO MARÍA DOLORES EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO, TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2023-2024
"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
633-1345-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
SAE N° 793 - SERVICIO DE AVIÓN CISTERNA LARGE AIR TANKER, MODELO EC-130Q, MATRÍCULA N131CG, PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, BASE DE OPERACIÓN AERÓDROMO MARÍA DOLORES EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO, TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2023-2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
633-68-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Conaf - Oficina Central - Abastecimiento
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Av. Bulnes 285, Oficina 801.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Facturación
Paseo Bulnes 259, Oficina 304
Comuna
Santiago
Impuesto
2821500
Dirección de Envío de la Factura
Paseo Bulnes 259, Oficina 304
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BRYSA
Razón Social
BRYSA S.A.
R.U.T.
76.132.956-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BRYSA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25131705
Aviones objetivo o de reconocimiento
1
Unidad no definida
Contrato Garantizado Temporada 2024-2025, Región del Biobío, Base de Operación A/D María Dolores, Modelo Aeronave EC-130Q, Matrícula N131CG
Contrato Garantizado Temporada 2024-2025, Región del Biobío, Base de Operación A/D María Dolores, Modelo Aeronave EC-130Q, Matrícula N131CG
US$ 4.950.000,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 4.950.000,00
US$ 4.950.000,00
25131705
Aviones objetivo o de reconocimiento
1
Unidad no definida
Contrato Garantizado Temporada 2025-2026, Región del Biobío, Base de Operación A/D María Dolores, Modelo Aeronave EC-130Q, Matrícula N131CG
Contrato Garantizado Temporada 2025-2026, Región del Biobío, Base de Operación A/D María Dolores, Modelo Aeronave EC-130Q, Matrícula N131CG
US$ 4.950.000,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 4.950.000,00
US$ 4.950.000,00
25131705
Aviones objetivo o de reconocimiento
1
Unidad no definida
Contrato Garantizado Temporada 2023-2024, Región del Biobío, Base de Operación A/D María Dolores, Modelo Aeronave EC-130Q, Matrícula N131CG
Contrato Garantizado Temporada 2023-2024, Región del Biobío, Base de Operación A/D María Dolores, Modelo Aeronave EC-130Q, Matrícula N131CG
US$ 4.950.000,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 4.950.000,00
US$ 4.950.000,00
Total Neto
US$ 14.850.000,00
Descuento
US$ 0,00
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 2.821.500,00
TOTAL OC
US$ 17.671.500,00
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.