1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-1423-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2019 Nombre de la Orden de Compra SAE N° 851: SERV APOYO AERONAVES AMAZONAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3004 Usuario SIGFE Fernando Arsenio Serrano Troncoso Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Impuesto 7184873,94 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauricio Orlando Razón Social MPL GROUP SPA R.U.T. 76.594.813-4 Sucursal Mauricio Orlando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20121421 Equipo de bombear por línea de flujo 1 Unidad no definida Servicios según lo indicado en los términos de referencia adjuntos a la orden de compra. Servicios de aeronaves, logística, gestión de transporte de tripulaciones y personal de apoyo o especiales, gestión del soporte de comunicaciones y servicios profesionales según lo indicado en los términos de referencia adjuntos $ 37.815.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815.126 $ 37.815.126

Total Neto	$ 37.815.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.184.874
TOTAL OC	$ 45.000.000