1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-153-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2017 Nombre de la Orden de Compra RENDICIÓN GASTOS SEGÚN CONTRATO / MES DE DICIEMBRE 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-49-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Centro Impuesto 14,2674947516 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TransportesJotaQu Razón Social JORGE MANUEL QUIROZ ARREY R.U.T. 5.219.170-k Sucursal TransportesJotaQu Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad no definida FACTURA N° 21 - 22 - 24 RENDICIÓN DE GASTOS MES DE DICIEMBRE DE 2016 ALIMENTACIÓN / PEAJE - BASE CURACAVI ALIMENTACIÓN / HOSPEDAJE / PEAJE - BASE CARRIEL SUR ALIMENTACIÓN / PEAJE - BASE RODELILLO ALIMENTACIÓN / HOSPEDAJE / PEAJE - BASE PANGUILEMU ALIMENTACIÓN / HOSPEDAJE / PEAJE - BASE VICTORIA PROVENIENTE DE LA LICITACIÓN 633-49-LP14 FACTURA N° 21 - 22 - 24 RENDICIÓN DE GASTOS MES DE DICIEMBRE DE 2016BASE BASE CURACAVI BASE CARRIEL SUR BASE RODELILLO BASE PANGUILEMU BASE VICTORIA UF 75,10 UF 0,00 UF 0,00 UF 75,0956 UF 75,0956

Total Neto	UF 75,0956
Descuento	UF 0,0035
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 14,2675
TOTAL OC	UF 89,3596