1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-1710-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2012 Nombre de la Orden de Compra M 5303 COMPRA DE 10 GALARDONES PARA SEMINARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Centro Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERV.GRAFI.INTEG.CYC ASOCIADOS LTDA. Razón Social SERVICIOS GRAFICOS INTEGRALES C Y C ASOCIADOS LTDA R.U.T. 78.565.560-5 Sucursal SERV.GRAFI.INTEG.CYC ASOCIADOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111518 Tarjeteros 30 Unidad   TARJETEROS EN MADERA DE RAULI $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000 49101704 Galvanos 10 Unidad   GALARDONES EN ACRILICO $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200