1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-1749-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicios de aseo Oficina Central por 24 meses Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-29-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 801. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3980 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Impuesto 75126000 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASI retail ltda. Razón Social ADMINISTRADORA DE SERVICIOS INTEGRALES ASI RETAIL R.U.T. 76.054.641-0 Sucursal ASI retail ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Mes Servicios de aseo y mantención para Oficina Central de CONAF y sus dependencias, por un período de 24 meses, según bases de licitación ID:633-29-LR19. Servicios de aseo y mantención para Oficina Central de CONAF y sus dependencias, por un período de 24 meses. $ 16.475.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.400.000 $ 395.400.000

Total Neto	$ 395.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.126.000
TOTAL OC	$ 470.526.000