1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-1778-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SAE N° 1029/2019 Servicio de Cerrajeria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-36-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 801. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3858 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285 Comuna Santiago Centro Impuesto 3,98777777777778 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nelson rojas Razón Social NELSON PATRICIO ROJAS LAZCANO R.U.T. 7.192.069-0 Sucursal nelson rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad no definida Servicio de cerrajería, según lo indicado en archivo excel adjunto. Servicio de cerrajería, según lo indicado en archivo excel adjunto. UF 35,89 UF 0,00 UF 0,00 UF 35,8900 UF 35,8900

Total Neto	UF 35,8900
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Honorarios  10  %	UF 3,9878
TOTAL OC	UF 39,8778