1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-191-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SAE N° 184/2019 ARRIENDO AVION CISTERNA AT 802 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Impuesto 57855 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL TOMAS Razón Social RAUL TOMAS RAMIREZ PRADO TRABAJOS AEREOS R.U.T. 76.443.756-k Sucursal RAUL TOMAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131705 Aviones objetivo o de reconocimiento 60 Día Día Stand bBy garantizado Día Stand By garantizado US$ 2.935,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 176.100,00 US$ 176.100,00 25131705 Aviones objetivo o de reconocimiento 60 Hora Hora de vuelo garantizada Hora de vuelo garantizada US$ 2.140,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 128.400,00 US$ 128.400,00

Total Neto	US$ 304.500,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 57.855,00
TOTAL OC	US$ 362.355,00