1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-1925-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-10-2016 Nombre de la Orden de Compra SAGA 795 ADQUISICION BOLETINES DE SERVICIO DE LOS AVIONES DROMADER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días La transferencia a la empresa en Polonia deberá ser previa a la recepción de los boletines., Moneda Dólar Americano Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PZLSWIDNIKSA Razón Social PZL-SWIDNIK.S.A. R.U.T. 713-000-5502 Sucursal PZLSWIDNIKSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82111902 Boletines informativos 1 Unidad no definida M18 TECHNICAL PUBLICATIONS -SUBSCRIPTION SERVICE M18 TECHNICAL PUBLICATIONS -SUBSCRIPTION SERVICE US$ 362,82 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 362,82 US$ 362,82

Total Neto	US$ 362,82
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 362,82

Justificación de exención de impuesto