1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-1944-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Chaquetas Softshell y Quepis para personal ASP / Plan de Compras 2013 /ID:633-46-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-46-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Centro Impuesto 103,55 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camilo Diban y Cía. Ltda. Razón Social CAMILO DIBAN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.857.600-0 Sucursal Camilo Diban y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181529 Ropa aislada para ambientes fríos 500 Unidad Chaqueta softshell (segunda capa). Bases Técnicas Especificación Técnica N° 5. CHAQUETA SOFTSHELL VERDE MUSGO-NEGRO CIERRES IMPERMEABLES, TELA POLYESTER ESPANDEX, CONFECCION NACIONAL UF 0,92 UF 0,00 UF 0,00 UF 460,0000 UF 460,0000 53102503 Sombreros 500 Unidad Quepis. Bases Técnicas Especificación Técnica N° 16. GORRO TIPO LEGIONARIO, EN GABARDINA, CONFECCION NACIONAL, VERDE MUSGO O AZUL UF 0,17 UF 0,00 UF 0,00 UF 85,0000 UF 85,0000

Total Neto	UF 545,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 103,5500
TOTAL OC	UF 648,5500