1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-1959-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2015 Nombre de la Orden de Compra SOPORTE Y MANTENCIÓN PARA SERVIDORES CONAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-47-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Centro Impuesto 3,41905 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adexus S.A. Razón Social ADEXUS S A R.U.T. 96.580.060-3 Sucursal Adexus S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43223203 Centro de servicios multimedia 1 Unidad no definida REEMPLAZO DE DISCO V440 SOPORTE Y MANTENCIÓN UF 18,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 17,9950 UF 17,9950

Total Neto	UF 17,9950
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 3,4191
TOTAL OC	UF 21,4141