1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-1998-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Adq. de Combustible para Vehículos, SAGA 734/OC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-28-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida Gasolina 95 oct. para Pool de vehículos de Oficina Central, cargar a Departamento 0003, (FACTURA) Gasolina 95 oct. para Pool de vehículos de Oficina Central, cargar a Departamento 0003, (FACTURA) $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000 15101505 Diesel 1 Unidad no definida Petroleo Diesel para Pool de vehículos de Oficina Central, cargar a Departamento 0003, (FACTURA) Petroleo Diesel para Pool de vehículos de Oficina Central, cargar a Departamento 0003, (FACTURA) $ 8.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000.000 $ 8.000.000

Total Neto	$ 10.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.000.000

Justificación de exención de impuesto