Orden de Compra. Nº633-213-SE26 "SIC 2285 REF 1857 "ADQUISICIÓN ZAPATOS PARA EL PERSONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS" GASP"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 633-213-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SIC 2285 REF 1857 "ADQUISICIÓN ZAPATOS PARA EL PERSONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS" GASP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 633-13-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 801.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 695 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Paseo Bulnes 285, oficina 301
Comuna Santiago
Impuesto 734160
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 285, oficina 301
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DMS SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES DE FERRE
R.U.T. 77.454.264-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DMS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario92UnidadCALZADO DE SEGURIDAD: 4 unidades talla 34; 4 unidades talla 36; 28 unidades talla 37; 20 unidades talla 38; 8 unidades talla 39; 16 unidades talla 40; 10 unidades talla 41; 2 unidades talla 44.CALZADO DE SEGURIDAD: 4 unidades talla 34; 4 unidades talla 36; 28 unidades talla 37; 20 unidades talla 38; 8 unidades talla 39; 16 unidades talla 40; 10 unidades talla 41; 2 unidades talla 44. $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864.000 $ 3.864.000
Total Neto $ 3.864.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 734.160
TOTAL OC $ 4.598.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.