1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-226-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SIC 1450 REF 1040 ARTICULOS PARA ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN/SECOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 745 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación PAseo Bulnes 285, oficina 301, Santiago Comuna Santiago Impuesto 18420,5 Dirección de Envío de la Factura PAseo Bulnes 285, oficina 301, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRES E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA DE DISEÑO IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD, VICTOR RODRIGO FRERAUT CACERES, E.I.R.L. R.U.T. 76.621.388-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRES E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121804 Distintivos o porta distintivos 1 Unidad no definida Adquisición de 4 pendones tipo araña, mirar pdf Adquisición de 4 pendones tipo araña, mirar pdf $ 91.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.960 $ 91.960

Total Neto	$ 91.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 4.990
IVA  19  %	$ 18.420
TOTAL OC	$ 115.370