1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-227-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2021 Nombre de la Orden de Compra SAE N°169 - ADQUISICIÓN DE CASCOS OPERADOR DE MOTOSIERRA; LINTERNAS PARA CASCO (PLAN REFORZAMIENTO) - GEPRIF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-28-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 801. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 783 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Paseo Bulnes N°285, Oficina 303 Comuna Santiago Impuesto 6947386,48 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N°285, Oficina 303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales R-6 Limitada Razón Social SERVICIOS INTEGRALES R 6 SPA R.U.T. 77.428.030-8 Sucursal Servicios Integrales R-6 Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151504 Equipo de protección corporal 137 Unidad Casco Operador de Motosierra (Plan Reforzamiento) Casco Operador de Motosierra (Plan Reforzamiento) $ 193.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.516.076 $ 26.516.076 39111702 Lámparas portátiles 539 Unidad Linternas para Cascos (Plan Reforzamiento) Linternas para Cascos (Plan Reforzamiento) $ 18.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.049.116 $ 10.049.116

Total Neto	$ 36.565.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.947.386
TOTAL OC	$ 43.512.578