1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-229-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SAE N°109 - OPERACIÓN ADICIONAL - MATRÍCULA CC-CIQ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-37-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 801. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 782 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Paseo Bulnes N°285, Oficina 303 Comuna Santiago Impuesto 39244,5 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N°285, Oficina 303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Helilog Razón Social Helilog limitada R.U.T. 76.157.291-1 Sucursal Helilog Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111501 Servicios de helicóptero 150 Hora Operación Adicional - Base de Operación Peumo, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins / Aeronave Bell 205 A1++, Matrícula CC-CIQ Operación Adicional - Base de Operación Peumo, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins / Aeronave Bell 205 A1++, Matrícula CC-CIQ US$ 1.377,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 206.550,00 US$ 206.550,00

Total Neto	US$ 206.550,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 39.244,50
TOTAL OC	US$ 245.794,50