1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-239-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Devolución gastos operacion Rodelillo y Carriel Su Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-117-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Centro Impuesto 35957,31 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TransportesJotaQu Razón Social JORGE MANUEL QUIROZ ARREY R.U.T. 5.219.170-k Sucursal TransportesJotaQu Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101502 Vehículos de transporte a granel 1 Unidad Recuperación de gastos de operaciones en base Rodelillo, V Región, camión patente DKPH-12. Devolución de gastos. $ 53.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.249 $ 53.249 24101502 Vehículos de transporte a granel 1 Unidad Recuperación de gastos de operaciones en base Carriel Sur, VIII Región, camión patente TL 2567. Devolución de gastos. $ 136.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000

Total Neto	$ 189.249
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.957
TOTAL OC	$ 225.206