1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-239-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SAE N°148 - ADQUISICIÓN DE POLERAS DE ALGODÓN PARA BRIGADISTAS (PLAN REFORZAMIENTO) – GEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-9-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 801. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 733 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Paseo Bulnes N°285, Oficina 303 Comuna Santiago Impuesto 2660 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N°285, Oficina 303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ÑANDU DEPORTES Razón Social VICTOR MANUEL RIOS NOVOA DEPORTES E I R L R.U.T. 52.001.737-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ÑANDU DEPORTES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181526 Camisas protectoras 2000 Unidad POLERA DE ALGODÓN PARA BRIGADISTA POLERA DE ALGODÓN PARA BRIGADISTA US$ 7,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 14.000,00 US$ 14.000,00

Total Neto	US$ 14.000,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 2.660,00
TOTAL OC	US$ 16.660,00