1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-253-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SIC N° 1377 REFUNDIDO N° 1022 - ADQUISICIÓN DE LINTERNAS CASCO/CABEZA (PLAN REFORZAMIENTO) / TEMPORADA 2025-2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-9-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 801. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1126 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 303. Comuna * Impuesto 3678,78 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 303. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FORES Razón Social FORESERVICES SPA R.U.T. 77.266.128-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151504 Equipo de protección corporal 600 Unidad Linterna Casco/Cabeza según especificaciones técnicas de oferta. Linterna Casco/Cabeza según especificaciones técnicas de oferta. US$ 32,27 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 19.362,00 US$ 19.362,00

Total Neto	US$ 19.362,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 3.678,78
TOTAL OC	US$ 23.040,78