1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-327-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SIC 1545 REF 1115 SERVICIO DE COFFEE BREAK GEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1019 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación PAseo Bulnes 285, oficina 301, Santiago Comuna Santiago Impuesto 63840 Dirección de Envío de la Factura PAseo Bulnes 285, oficina 301, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Naguilan SPA Razón Social SERVICIOS NAGUILAN SPA R.U.T. 78.260.840-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Naguilan SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio de Coffe + Colación   $ 336.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000

Total Neto	$ 336.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.840
TOTAL OC	$ 399.840